Как заполнять расчет 6-НДФЛ при выплате дохода в натуральной форме?
Здравствуйте! Прошу помощи в таком вопросе. Бывшему работнику выплатили доход в нат. форме. НДФЛ удержать не с чего. Пытаюсь заполнить 2 разд. 6-НДФЛ, опираясь на Письмо ФНС №БС-4-11/21695@ от 16.11.2016, где указано, что данная операция должна отражаться след. образом:
по стр. 100 дата выплаты дохода
по стр. 110,120 - 00.00.0000
по стр. 130 - сумма дохода
по стр. 140 - 0
Пытаюсь заполнить отчет в СБИС и программа не дает возможности указать этот формат даты - 00.00.0000, пишет нужно указать значение, а его по сути быть не может, ведь налог не может быть удержан и следовательно дат удержания и перечисления нет.
Может быть есть где-то более поздние разъяснения ФНС по этой проблеме? Или вообще не отражать операцию? Но тогда при сдаче 2-НДФЛ по итогам года будут расхождения в сумме начисленного дохода по организации в целом и в разрезе физ.лиц.
по стр. 100 дата выплаты дохода
по стр. 110,120 - 00.00.0000
по стр. 130 - сумма дохода
по стр. 140 - 0
Пытаюсь заполнить отчет в СБИС и программа не дает возможности указать этот формат даты - 00.00.0000, пишет нужно указать значение, а его по сути быть не может, ведь налог не может быть удержан и следовательно дат удержания и перечисления нет.
Может быть есть где-то более поздние разъяснения ФНС по этой проблеме? Или вообще не отражать операцию? Но тогда при сдаче 2-НДФЛ по итогам года будут расхождения в сумме начисленного дохода по организации в целом и в разрезе физ.лиц.
Comments
-
Все письма ИФНС на эту тему идентичны, например, Письмо ФНС России от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@
Аналогичный ответ в "Памятке по заполнению Расчета по Форме 6-НДФЛ дает на сайте налоговой службы ИФНС России по г.Томску.Цитата: Пытаюсь заполнить отчет в СБИС и программа не дает возможности указать этот формат даты - 00.00.0000, пишет нужно указать значение, а его по сути быть не может, ведь налог не может быть удержан и следовательно дат удержания и перечисления нет.Программа, быть может, выдает предупреждение, а не ошибку?
Если предупреждение, то его можно игнорировать, и отправлять отчет, если вы уверены что всё заполнено верно. -
Каркуша, В том-то и дело, что не дает заполнить дальше блок, выделяет красным и не пускает заполнить без даты нулями.
-
Это решается очень просто:
Рядом с окошком для ввода даты удержания и срока перечисления есть маленькое квадратное окошко, поставьте в нем галочку, и запрет будет снят.
[img big=/Files/ForumUpload/2265584_big.раздел 2 с нулевыми датами.id-o_1d97lhkg31p0e3fn85817355fvd.png]/Files/ForumUpload/2265584.раздел 2 с нулевыми датами.id-o_1d97lhkg31p0e3fn85817355fvd.png[/img] -
Каркуша, Спасибо огромное!💐 Ведь чувствовала, что решение проблемы должно быть! И пыталась ставить туда галочку, а потом снова вводить ноли, а этого делать не нужно было, они и сами встают как надо после сохранения. Заработалась в общем....🤦♀️
