Как предоставить пояснения по расчету 6-НДФЛ?
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, не могу понять что не так?
Налоговая прислала требование о пояснении:
(Форма 6-НДФЛ), представленной Вами за 12 месяцев, квартальный 2017 года, противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо....
В соответствии с письмом ФНС от 16.11.2017 № ГД-4-11/23247@
Контрольные соотношения 1.3 Формула для расчета: По Разделу 1 ((Сумма начисленного дохода (1_020) / Сумма начисленного дохода в виде дивидендов (1_025) > = 1 Диапазон допустимых значений 1,00 - ? Данные по декларации: 7345398.12/12000000=0.61
Данные по декларации:
1кв 020=1 853 882
025=0
год 020=22 944 102
025=12 000 000
Налоговая прислала требование о пояснении:
(Форма 6-НДФЛ), представленной Вами за 12 месяцев, квартальный 2017 года, противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо....
В соответствии с письмом ФНС от 16.11.2017 № ГД-4-11/23247@
Контрольные соотношения 1.3 Формула для расчета: По Разделу 1 ((Сумма начисленного дохода (1_020) / Сумма начисленного дохода в виде дивидендов (1_025) > = 1 Диапазон допустимых значений 1,00 - ? Данные по декларации: 7345398.12/12000000=0.61
Данные по декларации:
1кв 020=1 853 882
025=0
год 020=22 944 102
025=12 000 000
Comments
-
Елена ААА,
вам необходимо сравнить суммы строк 020 и 025 в годовой 6-НДФЛ.
020 должна быть больше, потому что она включает все доходы (дивиденды в том числе).
Напишите что противоречий между этими строками у вас нет. -
ГалинаАл, спасибо, только я не поняла откуда они цифру 7 345 398,12 взяли?
-
Елена ААА,
могу только предположить что при составлении требования вам они скопировали с предыдущего документа(другой организации), а исправить забыли.
Мне даже приходили требования из налоговой в котором упоминалась другая организация. -
ГалинаАл, Спасибо)💐
